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四川省投资促进局2017年部门整体预算绩效评价报告

发布时间:2018-08-14     打印  关闭

  一、部门(单位)概况

  (一)机构组成。

  按照《四川省人民政府办公厅关于印发四川省投资促进局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(川办发〔2014〕44号),2017年度,我局共有6个二级预算单位,包括省投资促进局机关、省政府驻上海、重庆、沈阳、广州、厦门,均为财政全额拨款事业单位(参照公务员管理)。

  (二)机构职能。

  按照《四川省人民政府办公厅关于印发四川省投资促进局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(川办发〔2014〕44号),单位主要职责是:贯彻执行党和国家投资促进的方针政策以及省委、省政府的决策部署,参与研究拟订投资促进、区域经济合作的规划和有关规定;负责协调、指导和督促全省投资 促进和区域经济合作工作;负责组织拟订全省投资促进中长期规划并组织实施;负责提出全省投资促进目标任务报省政府批准后分解下达,督促、检查落实情况;负责对全省投资促进工作和项目情况进行统计、分析、研究;承办省政府交办的我省境内外举行的省级重大投资促进活动;负责全省投资环境推介;负责开放合作、投资促进信息的收集、分析,研判国内外产业发展和投资促进态势;负责全省重大区域经济合作活动的组织和协调;受省政府委托,负责管理省政府各驻外办事处(不含省政府驻北京办事处);负责其他省(区、市)政府设置驻川办事机构的联络、协调和服务工作;负责联系和协调其他省(区、市)企业在川设立的商(协)会;承担省重大引进项目协调推进领导小组具体工作;承办省委、省政府交办的其他事项。

  (三)人员概况。

  2017年末事业编制核定编制为231名(含6名机关工勤人员编制),年末实有人数223人,其中:依照公务人员管理在职人员215人;离休职工8人。

  二、部门财政资金收支情况

  (一) 部门财政资金收入情况。

  2017年省投资促进局全年财政资金实际收入9254.66万元,其中:局机关5186.39万元,省政府驻上海、重庆、沈阳、广州、厦门办事处4068.27万元。

  (二)部门财政资金支出情况。

  2017省投资促进局财政资金实际支出总额为8995.56万元。按经济分类:基本支出4952.44万元,项目支出4043.12万元。按支出功能分类主要用于以下方面:

  1.一般公共服务支出7460.11万元,其中:局机关4595.80万元,主要用于举办、中外知名企业四川行、国际进出口展等重大平台活动,以及电子信息、汽车产业、攀西战略资源、生物医药等专题投资促进活动,同时保障机关基本人员支出和日常工作开展;代管的省政府驻外办事处4102.50万元,保障基本人员支出外,主要用于保障驻外办事处促进区域合作、开展投资促进、提供政务和信息服务、承担劳务维权维稳服务工作、开展流动党员管理和党建工作、指导我省驻外机构及商(协)会等工作需要。

  2. 教育支出22.24,主要用于职工教育培训支出。

  3. 社会保障和就业支出927.57万元,主要用于本部门职工缴纳养老保险和离休人员离休费用支出。

  4. 医疗卫生支出259.25万元,主要用于本部门在职人员及离退休人员医疗及医疗补助费用。

  5. 住房保障支出326.36万元,主要用于本部门在职人员公积金缴纳及住房补贴发放。

  三、部门财政支出管理情况

  (一)部门决策情况。

  1.依法科学决策。近年来,我局积极贯彻落实《预算法》,不断强化预算的科学决策,加强预算管理,推动传统的当家理财向制度化的依法理财转变。2017年,按照省政府下达的年度工作任务,局党组明确了“保日常运转、保重点工作、保重大活动”的财务工作思路,并按照“费随事定”的要求测算年度经费预算而后报财政审批,并科学制定年度预算绩效目标。年初经费预算下达后,及时召开党组会制定具体年度资金使用计划,将各项资金明确到具体项目上。预算执行过程中,坚持年度经费预算和超出20万元以上重大支出项目按级审批后报局党组集体研究,从预算源头严格把关,把有限财力聚焦到保障我省投资促进重点工作的完成和我局主要职能的发挥上,保证了省委省政府决策部署在投资促进系统的有力落实,为高标准完成上级的赋予工作任务提供了坚实保证。

  2.规范预算编制。我局按照《预算法》及省财政厅等有关部门文件精神和要求,认真组织实施预决算的编制工作。编制预算时,从总体通盘考虑,在项目经费中安排2700余万元重点用于中外知名企业四川行、2017中国西部(四川)国际投资大会以及汽车、医药健康、军民融合、石墨烯、金融、通用航空、扶贫等重大招商引资活动,使重点工作得到优先保障。在预算报送程序上,及时更新人员等基础信息,按时完成项目库报送,对专项预算进行细化并明确具体绩效目标。不断规范经费收支管理,督促各二级预算单位将其他收入及以前年度结转结余资金等均全部纳入本年度部门预算。

  2017年,按照财政厅的要求,我局编制年度经费预算时,同步编制部门预算绩效目标,并对100万元以上的专用项目编制了绩效目标,实现全覆盖。

  (二)综合管理情况。

  1.经费管理。我局积极建立健全科学合理、层次清晰、分工明确、覆盖全面的财政资金使用监督机制,审查财政资金支出依据的完整性和规范性、资金使用范围的合法性、资金支出的合规性,对支出依据不合法不合规的事项坚决不予支出,确保了资金支出程序严格、标准合规。项目资金管理实行专项管理,严格审批制度,真正做到了专款专用,确保项目资金的有效利用。总体来看,项目审核严格,管理到位,完成及时,社会效果良好。

  2.内控管理。我局成立内部控制工作领导小组,制发了局机关内部控制工作方案,按照内部控制相关要求,进一步修订和完善了《四川省投资促进局内部控制基本制度》、《四川省投资促进局财务管理办法(试行)》、《四川省投资促进局政府采购工作内部控制管理实施办法》、《四川省投资促进局国内公务接待实施细则》、《四川省投资促进局关于举办重大和专题投资促进活动嘉宾邀请及接待的暂行规定》、《四川省投资促进局商务接待管理办法》等相关制度。此外,在细化岗位职责的基础上,制订了经费预算、经费决算、政府采购、费用报销等具体工作流程图,增强风险防控能力,进一步提升内部管理的制度化、规范化水平。

  3.资产管理。2017年,为强化资产管理工作,我局健全并完善了四川省行政事业单位资产管理信息系统,同时投入3万元建立了资产条码管理信息系统使,资产登记与使用标签相统一。对以前年度资产没有对应到责任人或错误、重复对应的资产,进行了梳理、纠正和补充,使每项资产均落实到责任处室、责任人。日常工作中加强资产的查询、盘点和管理,加一步加强省政府驻外办事处资产特别是房地产的管理,规范使用出租行为。本部门资产管理工作迈上新台阶。

  4. 中期评估。按照《四川省财政厅关于印发〈省级预算执行中期评估工作实施方案〉的通知》要求,我局在规定的时间节点对2017年度部门项目执行情况进行了逐一评估。在认真分析、核实的基础上,结合工作实际,提出中期评估建议报财政审批。我局中期评估时项目预算调整共6笔涉及金额376.59万元,其中:跨项目调整4笔金额83万元,政府采购预算调整为非政府采购2笔293.59万元。此外,年初根据工作变化调整情况,根据财政厅文件批复,调整应急机动经费专项20万元到设施设备维修专项;调整办公用房租金专项10万元到信息化建设及维护费。

  5.信息公开。按照财政厅关于年度预算、决算公开的要求,编制了四川省投资促进局2016年度决算编制说明和四川省投资促进局2017年度预算编制说明,按规定时限在门户网站及时进行了公开。

  6.非税收入上缴。认真执行《四川省非税征收条例》,本部门全部非税收入均按规定及时缴入财政专户。2017年,按规定上缴非税收入479.42万元,其中:利息收入8.74万元,非经营性国有资产收入419.44万元,其他收入51.24万元。

  (三)部门绩效情况。

  2017年,在省委、省政府的高度重视和坚强领导下,省投资促进系统紧紧围绕省委、省政府决策部署,认真落实“分层分类、定向定点”要求,强化“2017—精准招商年”工作主题,攻坚克难,奋发有为,全省投资促进工作实现量质齐升,引进到位国内省外资金9977亿元,同比增长3.8%,为经济社会发展注入了强劲动力。

  一是党政高度重视,精准招商增添新动能。省委、省政府把投资促进作为实施“三大发展战略”、推进“两个跨越”最直接的抓手,东明书记、尹力省长和省委、省人大、省政府、省政协领导亲自参加重大活动、会见重要客商、洽谈重大项目、协调重大问题,为全省各级干部推动投资促进工作作出了示范和标杆。国务院5号文件下发后,省政府迅速行动,去年6月出台了扩大开放促进投资28条政策措施,对市、县出台招商引资政策松绑放权,有效激活了基层活力。21个市(州)除个别地方因已出台类似文件外,都出台了力度很大的政策措施,招商引资手段更加丰富、支撑更加坚实。

  二是推动合作交流,平台活动取得新成效。成功举行了中外知名企业四川行、2017中国西部(四川)国际投资大会等重大投资促进活动,签约投资额达1.26万亿元,签约项目数量和质量均较往年明显提升。推进重点产业转型升级,针对性举办境外世界500强企业对接会、四川•珠三角高新技术企业座谈会、四川—意大利产业合作与投资对接会以及汽车、医药健康、军民融合、石墨烯、金融、通用航空等专题活动,签署了一大批投资协议,形成了一大批合作意向,涵养了一大批重要客商,有力促进了海内外企业进一步看好四川、投资四川。重点推进的50个重大招商引资项目已签约项目26个,投资额4239.4亿元。成功引进了投资90亿美元的格罗方德12英寸晶圆、投资2000亿元的紫光IC城、投资112亿元的一汽大众SUV,投资100亿元的药明康德生命健康产业园等一批重大产业项目,有力推动了经济社会发展和产业转型升级。

  三是狠抓落地落实,项目服务走出新路径。切实加强省级平台活动签约项目的督查督办和重大引进项目的跟踪服务。成功举办2017年二季度四川省重大招商引资项目集中开工仪式,集中开工项目503个,总投资额4831.9亿元。开展3轮抽查督导,每月通报进展情况,纳入督办的2015年、2016年省级重大及专题投资促进活动签约项目履约率、开工率、投产率、资金到位率分别达94.5%、88.1%、46.6%、47.6%和94.3%、88.1%、37.2%、41.2%,全省重点推进的1000个签约项目已履约996个,开工975个,投产467个,累计到位资金5383.7亿元。创新开展 “进千企、解难题、送服务、促发展”活动,先后深入4496家企业开展“五问五帮”,帮助企业化解问题1284个,获取企业增资意向418个,促成正式签约项目286个、投资金额1114亿元。京东方成都6代柔性OLED面板产线、吉利南充新能源商用车、绵阳宝马王子发动机等项目正式量产或投产。

  四是加强党的建设,干部队伍呈现新气象。加强思想建设,全年共召开24次党组会、4次中心组(扩大)学习会,集中学习习近平系列重要讲话精神和省委、省政府决策部署;班子成员认真履行“一岗双责”,带头讲党课11次,带头重温入党誓词,引导党员干部始终做到不忘初心、牢记使命。聚力脱贫攻坚,统筹推进精准帮扶和产业扶贫,精心制定年度脱贫攻坚规划,成功举办四川贫困地区投资推介会,集中宣传“四大片区”投资环境和发展机遇,签约投资合作项目185个,签约总金额390.26亿元;发动省内外商会、爱心企业等捐款1528万元,让贫困群众充分感受到社会主义大家庭的温暖。持续转变作风,持之以恒纠“四风”,将政府采购、工程招标、大型会议布展、出国考察等方面纳入廉政风险点管理和监督。提升队伍素质,选派局机关4名正处级领导干部到成都市挂任副区长,选拔3名优秀干部前往脱贫攻坚一线锻炼;以问题导向开展“点菜式培训”,邀请省内外知名产业学者、沿海投促一线专家等为干部释疑解惑、传经送宝,累计培训招商干部800余人次,队伍能力素质持续提升。

  四、评价结论及建议

  (一)评价结论。

  2017年,我局认真落实中央八项规定和省委、省政府十项规定要求,落实省委、省政府决策部署,严格落实厉行节约相关制度,强化经费预算绩效管理,严格经费的管理使用,较好发挥了财政资金的使用效益,确保了工作任务的完成。

  经过自评,2017年部门整体预算绩效较好,预算编制、预算执行、支出绩效均达到预期效果。对照部门整体预算绩效评价体系,自评得分为95.32分。

  (二)存在的问题。

  一是预算绩效编制还不够科学。由于部分招商引资项目经费使用处室较多,涉及的绩效指标设定还有的还不合理、不科学。特别是部分预算项目进行调整后,没能及时调整对应的预算绩效。

  二是绩效评价体系还不够健全,评价方式较单一。近年来注重部门整体绩效评价工作,对单个的预算项目进行绩效评价没有深入开展,没有依托第三方力量开展评价。

  三是预算执行进度还需要提高。2017年局系统总体预算执行进度为90.21%,但是个别二级预算单位及项目预算执行率与年度预算相比较,有一定差距,比如公务接待费支出仅占全年预算数的46.78%。

  四是政府采购预算不够精准。编制年度预算时,个别政府采购项目预算不准确,年中因实际情况发生变化,个别政府采购预算调整不及时,不利于工作的推进和财政资金的调剂使用。

  (三)改进建议。

  我局将积极组织相关人员认真学习《预算法》等相关法规、制度,进一步细化预算编制工作,做到统一口径、统一标准、统筹安排,把有限的经费向重点工作倾斜。加强预算执行动态监控和跟踪问效,提高预算执行力。定期做好预算执行分析,掌握预算执行进度。继续抓好财务内部控制制度的落实,进一步提升预算管理水平。