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四川省投资促进局2018年部门预算编制说明

发布时间:2018-03-06     打印  关闭

  一、基本职能及主要工作

  (一)四川省投资促进局职能简介。

  四川省投资促进局主要负责协调、指导和督促全省投资促进和区域经济合作工作;负责全省境内外重大投资促进活动和区域合作活动的组织、协调;负责督促重大引进项目协调推进,牵头负责签约项目落实;受省政府委托,管理省政府各驻外办事处(不含省政府驻北京办);负责其他省(区、市)政府驻川办事机构的联络、协调和服务工作;负责联系协调其他省(区、市)企业在川设立的商(协)会;负责在外省的四川商会的联系服务,统筹川商返乡兴业回家发展工作;承担省投资促进工作领导小组和省重大引进项目协调推进领导小组办公室具体工作;承办省委、省政府交办的其他事项。

  (二)四川省投资促进局2018年重点工作。

  2018年,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻党的十九大和省第十一次党代会、省委十一届二次全会、省委经济工作暨全省金融工作会议精神,坚持稳中求进工作总基调,坚持新发展理念,紧扣社会主要矛盾变化,按照高质量发展的要求,认真落实省委“一个愿景、两个跨越、三大发展战略、四项重点工程”战略谋划,坚持“分层分类、定向定点”的科学方法,深化“精准招商年”工作主题,大力实施精准招商、精品招商、产业链招商,打一场招大引强、招新引优、强链集群的攻坚战,推动招商引资规模和质量双提升,为加快建设美丽繁荣和谐四川作出新的贡献。

  工作总体目标是:全年引进到位国内省外资金突破1万亿元,新签约投资额10亿元以上的重大产业项目270个以上,新增落户世界500强企业10家以上。

  一是深耕重点产业,大力招引项目。突出重点产业关键环节、关键技术和薄弱板块,大力实施龙头企业主导型招商、产业集群配套型招商、补缺扶弱强链型招商、关联企业集聚型招商,着力引进龙头企业、配套企业和“独角兽”公司,提升电子信息产业、汽车产业、高端装备制造产业、新材料产业、生物医药及大健康产业、食品饮料产业、现代服务业整体实力。

  二是突出专业精准,办好平台活动。立足国际化和专业化,精心办好上半年的2018中外知名企业四川行和下半年的第十七届西博会两场重大投资促进活动,做优活动品牌,提升平台影响力。创新举办国际汽车产业供应链大会和电子信息产业(集成电路、光电显示)供应链大会。针对性举办新材料、高端装备制造、生物医药、金融等产业投资促进活动。举办川商返乡发展大会、产业扶贫投资推介会,适时开展省(境)外投资促进活动。支持各市(州)结合产业优势举办专题投资活动。

  三是创新方式方法,提升招商实效。借助智库、科研院所等专业力量,制定《四川省重点产业投资促进指导目录》。密切跟踪500强企业、知名跨国公司和行业龙头企业等,深入研究其战略布局调整取向,完善客商资源库和意向项目库。借助各方资源力量,探索开展委托招商、代理招商、以商招商。发挥川商总会、异地四川商会和川商返乡兴业投资基金的作用,持续推动川商总部回乡、产业回归、资本回流。充分发挥驻德国、法国、意大利(瑞士)投资促进代表处作用。优化平台招商、小分队招商、驻外招商等传统招商方式。探索开展资本招商、重资产招商、“零土地”招商及并购重组等新型招商模式。以“巩固港澳台、深化欧美日韩新”为主线,依托自由贸易试验区、国别园区、产业园区等,积极开展国际产能和技术合作,加大外向型企业引进力度。以泛珠三角、长三角、环渤海为重点,突出区域产业特色,针对性搭建投资推介和合作交流平台。

  四是健全制度机制,强化工作保障。发挥省重大引进项目协调推进领导小组办公室牵头抓总作用,推动定期研究解决投资促进重大问题。整合省局机关、省政府驻外办事处、市(州)投资促进部门、境外投资促进机构力量,积极借助省直主管部门力量,形成大统筹、大招商格局。坚持和完善省局领导分片联系五大经济区投资促进工作机制,引导各经济区投资促进协同发展、利益共享。充分发挥省局“督导地方落实项目、协调部门支持项目、帮助企业解决困难”作用,更好发挥市(州)责任主体作用,为项目落地和企业发展营造良好环境。总结推广“进千企”活动经验,建立“五问五帮”长效机制,重点跟踪服务500家入川企业,推动已入川企业增资扩能。强化省级平台签约项目督导落实,重点抓好全省1000个重点签约项目落地,办好重大招商引资项目集中开工仪式。贯彻落实省政府扩大开放促进投资28条政策措施,积极推动有关部门适时出台产业支持政策。完善考核体系,科学反映各地投资促进工作和成效。研究制定省级财政招商引资重大项目激励奖补资金管理办法。研究制定投资促进工作容错纠错实施办法,切实保护干部干事创业积极性。

  二、部门预算单位构成

  四川省投资促进局下属二级预算单位6个,其中参照公务员法管理的事业单位6个。主要包括:四川省投资促进局机关,四川省人民政府驻上海、广州、重庆、沈阳、厦门办事处。

  三、收支预算情况说明

  按照综合预算的原则,四川省投资促进局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入9246.94万元,上年结转收入136.07万元。支出包括:一般公共服务支出8130.48万元、教育支出29.50万元、社会保障和就业支出528.59万元、医疗卫生与计划生育支出310.65万元、住房保障支出383.79万元。四川省投资促进局2018年收支总预算9383.01万元,比2017年收支预算总数增加394.96万元,主要是上年结转收入增加和人员经费支出增加。

  (一)收入预算情况

  四川省投资促进局2018年收入预算9383.01万元,其中:上年结转136.07万元,占1.45%;一般公共预算拨款收入9246.94万元,占98.55%。

  (二)支出预算情况

  四川省投资促进局2018年支出预算9383.01万元,其中:基本支出4196.30万元,占44.72%;项目支出5186.71万元,占55.28%。

  四、财政拨款收支预算情况说明

  四川省投资促进局2018年财政拨款收支总预算9383.01万元,比2017年财政拨款收支总预算增加394.96万元。主要原因是人员编制增加后,基本支出预算相应增加。

  收入包括:本年一般公共预算拨款收入9246.94万元,上年结转136.07万元;支出包括:一般公共服务支出8130.48万元、教育支出29.50万元、社会保障和就业支出528.59万元、医疗卫生与计划生育支出310.65万元、住房保障支出383.79万元。

  五、一般公共预算当年拨款情况说明

  (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

  四川省投资促进局2018年一般公共预算当年拨款9246.94万元,比2017年预算数增加266.66万元,主要是编制体制调整后人员增加,基本支出预算增加。

  (二)一般公共预算当年拨款结构情况

  一般公共服务支出8130.48万元,占87.93%;教育支出29.50万元,占0.32%;社会保障和就业支出528.59万元,占5.72%;医疗卫生与计划生育支出310.65万元,占3.40%;住房保障支出383.79万元,占4.15%。

  (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

  1.一般公共服务(类)商贸事务(款)行政运行(项)2018年预算数为2943.77万元,主要用于:局机关及省政府驻外办事处人员工资、津补贴等人员及日常公用支出。

  2. 一般公共服务(类)商贸事务(款)一般行政管理事务(项)2018年预算数为1606.64万元,主要用于:局机关及省政府驻外办事物管费、差旅费、设备购置等日常运转支出。

  3. 一般公共服务(类)商贸事务(款)招商引资(项)2018年预算数为3444.00万元,主要用于:局机关及省政府驻外办事处完成招商引资、重大活动、劳务服务、交流合作等工作任务的支出。

  4.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)2018年预算数为29.50万元,主要用于:局机关及省政府驻外办事处人员培训支出。

  5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政事业单位离退休(项)2018年预算数为127.59万元,主要用于:局机关及省政府驻外办事处离休人员经费支出。

  6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2018年预算数为401.00万元,主要用于:局机关及省政府驻外办事处养老保险缴费支出。

  7.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2018年预算数为195.93万元,主要用于:局机关及省政府驻外办事处人员基本医疗保险缴费支出。

  8.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2018年预算数为60.43万元,主要用于:省政府驻外办事处人员基本医疗保险缴费支出。

  9.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2018年预算数为54.29万元,主要用于:局机关及省政府驻外办事处人员医疗补助支出。

  10.住房保障支出(类)住房制度改革(款)住房公积金(项)2018年预算数为341.79万元,主要用于:局机关及省政府驻外办事处人员住房公积金缴费支出。

  11. 住房保障支出(类)住房制度改革(款)住房补贴(项)2018年预算数为42.00万元。主要用于:局机关及省政府驻外办事处人员住房补贴支出。

  六、一般公共预算基本支出情况说明

  四川省投资促进局2018年一般公共预算基本支出4196.30万元,其中:

  人员经费3384.29万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、离休费等。

  公用经费812.01万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用等。

  七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

  四川省投资促进局2018年“三公”经费财政拨款预算数835.00万元,其中:因公出国(境)经费152.00万元,公务接待费510.00万元,公务用车购置及运行维护费173.00万元。

  (一)因公出国(境)经费较2017年预算下降5%。主要原因是严格落实省委、省政府要求,进一步科学谋划境外开展投资促进活动,整合相关团组后经费预算进一步减少。

  根据省外侨办(港澳办、台办)批准的2018年因公临时出国(境)安排,拟安排出国(境)团组13次, 45人。出国(境)团组主要包括:5月,赴泰国、柬埔寨、马来西亚;6月,赴美国、墨西哥;6月,赴荷兰、德国、匈牙利;7月,赴英国、瑞典、丹麦;7月,日本、韩国;9月,赴比利时、波兰、捷克团组;9月,赴港澳配合开展“川港澳合作周”活动;11月,赴古巴、阿根廷、巴西团组;全年根据省领导出访活动需要,计划安排4批次团组开展重大引进项目投资促进活动;此外,省政府驻厦门办事处、广州办事处将按工作职能赴台湾、香港、澳门地区开展招商引资活动。力争通过拜访“一带一路”沿线及经济发达国家和地区的政府部门、国际知名企业、行业领军企业、知名商协会和举办境外投资促进活动,更好宣传我省良好的投资环境和投资机遇,搭建国际交流合作平台,吸引更多的世界500强和行业引领性企业投资四川,促进项目投资、增资,推动已有合作项目的加快进行。

  (二)公务接待费较2017年预算下降7.28%。主要原因是进一步规范商务接待活动,坚持厉行节约,经费预算较上年继续降低。

  2018年公务接待费计划用于我省重大招商引资活动保障、接待国内外知名企业负责人来访,以及省政府驻外办事处日常政务服务等支出。

  (三)公务用车购置及运行维护费与2017年预算持平。

  单位现有公务用车41辆,其中:轿车28辆,旅行车(含商务车)9辆,越野车3辆,大型客、货车1辆。

  2018年安排公务用车购置费0万元,购置公务用车0辆,其中:轿车0辆,旅行车(含商务车)0辆,越野车0辆,大型客、货车0辆。

  2018年安排公务用车运行维护费173.00万元,用于41辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障局机关及省政府驻外办事处投资促进活动、走访企业、劳务维权、基层调研等工作。

  八、政府性基金预算支出情况说明

  四川省投资促进局2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

  九、国有资本经营预算支出情况说明

  四川省投资促进局2018年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

  十、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费

  2018年,四川省投资促进局下属四川省投资促进局机关,四川省人民政府驻上海、广州、重庆、沈阳、厦门办事处等6家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为812.01万元,比2017年预算增加118.86万元,增长17.15%。主要原因是局机关人员增加和驻外办事处落实公务交通补贴后,预算支出相应增加。

  (二)政府采购情况

  2018年,四川省投资促进局安排政府采购预算1322.89万元,主要用于采购中外知名企业四川行活动、第十届中国西部投资说明会暨项目签约仪式及相关活动等重大和专题投资促进活动中的会议服务支出,同时保障局机关、省政府驻外办事处办公需要的电脑、复印机、打印机等办公设施设备,以及车辆加油、维修、保险等服务支出。

  (三)国有资产占有使用情况

  截至2017年底,四川省投资促进局所属各预算单位共有车辆41辆,其中,省部级领导干部用车0辆、定向保障用车41辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

  2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

  (四)绩效目标设置情况

  绩效目标是预算编制的前提和基础,按照“费随事定”的原则,2018年四川省投资促进局100万元以上专用项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

  十一、名词解释

  1.财政拨款收入:是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

  2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  4.其他收入:指行政单位取得的除财政拨款收入以外的其他各项收入,如从非同级财政部门、上级主管部门等取得的用于完成项目或专项任务的资金、库存现金溢余等。

  5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  7.一般公共服务(类)政府办公厅及相关机构事务(款)其他政府办公厅及相关机构事务支出(项):指未单独反映的其他政府办公厅及相关机构事务支出。

  8.一般公共服务(类)商贸事务(款)行政运行(项): 指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出

  9.一般公共服务(类)商贸事务(款)一般行政管理事务(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

  10.一般公共服务(类)商贸事务(款)招商引资(项): 指反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

  11.一般公共服务(类)商贸事务(款)其他商贸事务支出(项):指反映其他用于商贸事务方面的支出。

  12.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政事业单位离退休(项):指反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

  13.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本保险费支出。

  14. 社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):指反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

  15.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):指反映其他用于保障和就业方面的支出。

  16.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

  17.卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

  18.住房保障支出(类)住房改革(款)住房公积金(项): 指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定的比例为职工缴纳的住房公积金。

  19.住房保障支出(类)住房改革(款)购房补贴(项):指反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复原离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

  20.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

  21.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  22.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  23.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  24.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  25.“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  26.机关运行经费:是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用等。

  27.招商引资:是指地方政府(或地方政府成立的开发区)吸收投资(主要是非本地投资者)的活动。

 

  附件:四川省投资促进局2018年部门预算公开表